En este artículo aprenderás cómo resolver discrepancias o errores en los procesos de pago:
Contenido
Guía rápida
- Abre el proceso de pago en finanzas / Procesos de pago y comprueba las pestañas «Socios no participantes» y «Pagos fallidos».
- Asegúrate de que no se registren pagos durante la creación o preparación del proceso.
- Comprueba si existen bloqueos o restricciones de débito directo en las cuentas de los socios.
- Contacta con el servicio de atención al cliente con detalles concretos si el problema persiste.
Guía detallada
Socios no participantes y pagos fallidos
Abre finanzas / Procesos de pago y selecciona el proceso de pago que quieras comprobar. El proceso se abre directamente en su vista detallada, que se divide en las pestañas «Evaluación detallada», «Socios», «Socios no participantes», «Pagos fallidos» y «Tipos de reserva considerados».
Empieza por las pestañas «Socios no participantes» y «Pagos fallidos». Estas pestañas pueden ofrecer pistas sobre socios o pagos que no se procesaron correctamente. Corrige estas entradas para resolver las discrepancias.
La pestaña «Socios no participantes» muestra un motivo para cada socio que fue excluido del proceso. Los motivos son «Bloqueo de débito directo», «Las cuentas por cobrar abiertas ya liquidadas», «Cuenta bancaria inválida», «Mandato inválido de la SEPA», «No hay medios de pago disponibles», «Tarjeta de crédito caducada», «Dirección inválida», «Datos de socios inválidos», «Socio archivado», «Error en el procesamiento», «MemberCash» y «Desconocido».
Cambios en la cuenta del socio durante el proceso de pago
El software procesa los procesos de pago de forma asíncrona. Un proceso de pago asíncrono significa que durante su creación aún se pueden registrar movimientos en las cuentas de los socios. Esto tiene la ventaja de que la actividad comercial en curso no se interrumpe.
En el momento de crear el proceso de pago se realiza una instantánea de todas las cuentas de los socios. Esta instantánea constituye la base del proceso de pago y garantiza que todos los movimientos registrados hasta ese momento se tengan en cuenta correctamente. Esto te permite corregir movimientos o cuentas después de crear la vista previa y completar el proceso de pago a continuación. En estos casos, la suma de la vista previa puede diferir entonces de la suma final.
Si se realizan cambios en la cuenta del socio durante la creación del proceso de pago, como cancelaciones o la introducción de un periodo de pausa, estos cambios se tendrán en cuenta en el próximo proceso de pago.
Bloqueos o restricciones de débito directo
Comprueba las cuentas de los socios en busca de bloqueos o restricciones de débito directo que puedan impedir el procesamiento correcto de los pagos. Un socio excluido por este motivo aparece en la pestaña «Socios no participantes» con el motivo «Bloqueo de débito directo». Elimina estos bloqueos o aclara las restricciones para garantizar que todos los pagos se registren y procesen correctamente.
Contactar con el servicio de atención al cliente
Si las discrepancias o errores persisten, contacta con el servicio de atención al cliente. Indica detalles concretos sobre el proceso de pago y los problemas encontrados para que el equipo de soporte pueda investigar la situación con más detalle y ayudarte de forma más eficaz.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.